3. Vad består sektionens/enhetens budget av?

Sammanställningen av den slutliga budgeten ska göras i en särskild mall. Denna är underlag för konsolideringen för hela BTH:s budget, vilken ska presenteras för styrelsen. I mallen finns två kalkylblad, en totalsammanställning på verksamhetsgrenarna GU och FO samt en detaljerad på underverksamhetsgrenarna uppdrag och beställd.

Budget ska lämnas på speciella mallar. Det som ska lämnas in till ekonomiavdelningen är följande:

• Budgeterad resultaträkning fördelad på verksamhetsgrenar. Intäkterna samt vissa interna poster ska specificeras i not.
  Budget per vgren (excel)
• Budgeterade GU-intäkter för 2013, antal hst och hpr.
  Budget HST HPR (excel)
• Investeringsbudget
  Budget investeringar (excel)
• Budgetkommentarer.

Åtgärdsplan i de fall budgeten är underbalanserad och ingen ingående balans finns att finansiera underskottet med. Se ekonomiska direktiv punkt 4.3.

tillbaka till innehållsförteckning