4. Budgetdirektiv
Bilaga, Interna tak för utbildningsanslaget 2012-10-01
Budgetdirektiv 1b, 2012-10-09, ersätter budgetdirektiv 1
4.1 Detaljbudgetar
Efter att ha erhållit de övergripande budgetdirektiven ansvarar sektionerna och enheterna själva för sina detaljbudgetar. Behovet av budgetinformation varierar mellan sektioner och enheter varför de gemensamma blanketterna får kompletteras efter behov på respektive nivå.
4.2 Viktiga belopp och %-satser
Budgetproppen 2013 kommer 20 september. Beslut fattas av riksdagen under nov - dec.
Pris och löneuppräkningsfaktorn är 0,57 %.
Rekommenderad löneuppräkningsprocent till 2013 års lönenivå är 2%.
Lönekostnadspåslaget (lkp) ska vara 50%.
Interna prislappar för 2013, enl budgetdirektiv 1:
| Utbildningsområde |
Helårsstudent (kr)
|
Helårsprestation(kr)
|
| Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskaplig | 27 393 | 18 591 |
| Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt | 48 649 | 41 026 |
| Vård | 51 720 | 44 796 |
| Medicinskt | 57 796 | 70 301 |
Den genomsnittliga prestationsgraden får bedömas per sektion. Titta på tidigare år och ta hänsyn till eventuella förändringar i tentaperioder etc.
4.3 Ekonomiska direktiv
De ekonomiska direktiv som gäller för budgeten är att verksamheten ska balansera. Dvs några underskott tillåts ej för budgetåret, såvida det ej finns motsvarande positiva ingående balanser att finansiera detta med. Om sektioner och enheter ändå ser sig tvungna att underbalansera budgeten krävs en plan för hur verksamheten åter ska kunna bedrivas med en ekonomi i balans. Denna åtgärdsplan ska bifogas budgetdokumentationen.
Budgeterade intäkter för 2013 får ej understiga prognostiserade intäkter för 2012.
4.4 Interna tak för GU-anslag
Enligt bilaga till budgetdirektiv 1.
MAM: 42 500 000 kr
DSN: 48 636 973 kr
HAL: 41 709 333 kr
ING: 45 817 000 kr
COM: 60 760 000 kr
KON: 360 724 kr
4.5 FO-anslag
Fördelning FO-anslaget enligt Fakultetsnämndens förslag 120906.
MAM: 7 230 tkr
DSN: 11 000 tkr
HAL: 6 410 tkr
ING: 22 570 tkr
COM: 29 290 tkr
Länk till sammanträdesprotokoll.
4.6 Årsarbetstid för lärare
Total årsarbetstid för lärare enligt ALFA-avtalet:
|
Ålder
|
Årsarbetstid
|
Semesterdagar
|
|
> 40 år
|
1 700 timmar
|
35 dagar
|
|
30-40 år
|
1 732 timmar
|
31 dagar
|
|
< 30 år
|
1 756 timmar
|
28 dagar
|
Dessa timmar gäller med reservation för att det i kan bli ändringar i det lokala avtalet.
tillbaka till innehållsförteckning
Dela