Prognoser
Nedan instruktion avser:
prognos 1, 2013-04-30
senast uppdaterad: 2013-04-04
I samband med delårsrapport per 2013-04-30, ska en helårsprognos tas fram. Prognosen avser både resultat och HST/HPR.
Direktiv
- Interna tak 2013:
MAM: 38 500 tkr
DSN: 48 952 tkr
HAL: 41 709 tkr
ING: 49 893 tkr
COM: 61 264 tkr
Sektionerna får maximalt prognostisera med det interna taket. - %-satsen för sociala avgifter är 51%.
- De gemensamma kostnader som ska anges i resultatprognosen, 991, ska överensstämma med den fastställda fördelning.
- Kostnad för fasta lokaler fördelas ut på konto 9509 och ska i resultatprognosen återfinnas i posten lokalkostnader.
Tidplan
130517, kl 12:00 Inlämnat till ekonomiavd alt mail till EPI och CWE.
Hjälpmallar
lönemall prognos 2013 (excel)
Vad ska inlämnas
prognos per vgren 2013 (excel)
prognos hst hpr 2013 (excel)
Dela